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General Alvear, 29 de diciembre 2023. |
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| VISTO: |
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| Los ingresos de libre disponibilidad de los recursos Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Fondo Municipal de Inclusion Social, y |
| Fondo de Fortalecimiento de los Recursos Municipales-Ley 13850, fueron estimados por el Ministerio de Economia de la Provincia, |
| a traves del Consejo Provincial de Coordinacion Presupuestaria y Fiscal y; |
| Que a traves de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva 2491/2022 y 2492/2022 respectivamente incrementaron los valores en las |
| tasas municipales; y |
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| CONSIDERANDO: |
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| Que lo oficialmente informado e ingresado fue superior a lo calculado. |
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|
| Por ello, EI INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES |
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|
| DECRETA |
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| ARTICULO 1°: |
Amplíase el Cálculo de Recursos Vigente en el rubro que se detalla a continuación: |
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| 1110102000 - Secretaría de Gobierno y Hacienda |
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| 11.4.03.00 - Bingo, Casino y otros Juegos Oficiales |
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|
10.364.387,80 |
|
|
| 11.4.04.00 - Ley 11.769 |
|
|
|
|
24.123.682,84 |
|
|
| 11.9.01.03 - Impuesto s/los Ingresos Brutos |
|
|
|
1.043.886,82 |
|
|
| 11.9.02.00 - Automotor (Ley 13.010) |
|
|
|
873.922,81 |
|
|
| 11.9.03.00 - Automotor Ejercicios Anteriores |
|
|
|
1.821.471,45 |
|
|
| 11.9.04.01 - Patentes Rodados Menores del Ej. |
|
|
|
245.674,75 |
|
|
| 11.9.04.02 - Patentes Rodados Menores de Ej. Anteriores |
|
|
97.750,57 |
|
|
| 12.1.01.01 - Alumbrado Público del Ejercicio |
|
|
|
7.529.589,33 |
|
|
| 12.1.03.01 - Cons., Reparación y Mejorado de la Red Vial Mpal. del Ejercicio |
|
956.355,48 |
|
|
| 12.1.03.02 - Cons., Reparación y Mejorado de la Red Vial Mpal. de Ejerc.Anteriores |
|
3.350.900,28 |
|
|
| 12.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias |
|
|
|
232.863,75 |
|
|
| 12.1.05.01 - Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio |
|
|
5.092.385,49 |
|
|
| 12.1.05.02 - Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores |
|
|
76.631,79 |
|
|
| 12.1.09.00 - Control de marcas y señales |
|
|
|
9.775.183,00 |
|
|
| 12.1.15.01 - Servicios Asistenciales Hospital |
|
|
|
60.277.694,39 |
|
|
| 12.1.15.02 - Servicios Asistenciales Hogar de Ancianos |
|
|
|
29.818.615,66 |
|
|
| 12.2.03.00 - Publicidad y propaganda |
|
|
|
9.029,00 |
|
|
| 12.2.05.00 - Derecho de Ocupación o Uso de Espacios Públicos |
|
|
18.526,00 |
|
|
| 12.2.08.00 - Cementerio |
|
|
|
|
209.402,00 |
|
|
| 12.6.01.00 - Multas por contravenciones |
|
|
|
3.194.556,87 |
|
|
| 12.6.04.00 - Fotomultas |
|
|
|
|
874.265,80 |
|
|
| 12.9.04.00 - Reintegro de A.R.T |
|
|
|
|
1.608.240,01 |
|
|
| 12.9.06.00 - Fondo para el Desarrollo Comunitario |
|
|
|
1.960.500,00 |
|
|
| 16.2.07.00 - Intereses Plazo Fijo Fondos Ordinarios |
|
|
|
1.121.095,89 |
|
|
| 16.2.09.02 - Intereses Fondo Comun de Inversio de Libre Disponibilidad |
|
|
653.365,50 |
|
|
| 17.5.01.04 - Fondo Municipal de Inclusión Social |
|
|
|
3.024.173,66 |
|
|
| 17.5.01.07 - Fondo para el Fortalecimiento de los Recursos Municipales-Ley 13850 |
|
12.666.319,20 |
|
|
| 17.5.01.27 - Fondo Ley Nº 14890 |
|
|
|
|
308,58 |
|
|
| 17.5.04.01 - Convenio ABSA Ley 15310 |
|
|
|
1.037.854,31 |
|
|
| 33.3.02.01 - Reintegro Anticipo a Jubilados |
|
|
|
9.618.870,80 |
|
|
| 34.1.02.01 - Fondo de Viviendas y Terrenos |
|
|
|
2.126.888,85 |
|
|
| 39.3.01.00 - Incre. de Rdos - Rec. Fondos Convenio Infraestructura Escolar |
|
3.672.856,70 |
|
|
| 39.3.02.00 - Incre. de Rdos - Rec. de Fondos Convenio Infra. Construccion Consult. |
|
1.222.868,52 |
|
|
| |
|
|
|
|
Total |
198.700.117,90 |
|
|
| |
|
|
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|
| ARTICULO 2°: |
Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente en las partidas que se detallan a continuación: |
| |
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|
|
| 1110101000 - Conducción Superior |
|
|
|
|
|
|
| 27.00.00 - Políticas de promoción social y asistencia social directa |
|
|
|
|
|
| 27.01.00 - Administración Desarrollo Social |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.3.2 - Título |
|
|
|
|
|
199.513,73 |
|
|
| 1.1.3.3 - Por Cargo y/o Función |
|
|
|
|
2.398.159,28 |
|
|
| 1.1.3.9 - Bonificaciones Varias |
|
|
|
|
7.000,00 |
|
|
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
|
|
|
2.067.540,82 |
|
|
| 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social |
|
|
|
2.580.760,43 |
|
|
| 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial |
|
|
|
1.032.303,96 |
|
|
| 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo |
|
|
|
652.444,62 |
|
|
| 1.1.6.4 - La Caja Seguro de Vida |
|
|
|
|
9.888,00 |
|
|
| 1.1.7.3 - Bonificación no Remunerativa |
|
|
|
46.053,65 |
|
|
| 1.2.1.1 - Personal Mensualizado |
|
|
|
|
49.437,82 |
|
|
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
|
|
|
162.451,39 |
|
|
| 1.2.5.1 - Instituto Previsión Social |
|
|
|
|
172.792,41 |
|
|
| 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial |
|
|
|
69.116,93 |
|
|
| 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo |
|
|
|
44.757,42 |
|
|
| 1.2.5.4 - La Caja Seguro de Vida |
|
|
|
|
972,00 |
|
|
| 1.2.6.2 - Título |
|
|
|
|
|
50.665,17 |
|
|
| 1.2.6.3 - Por Cargo y/o Función |
|
|
|
|
112.320,00 |
|
|
| 1.2.6.5 - Bonificaciones Varias |
|
|
|
|
2.800,00 |
|
|
| 1.3.1.1 - Horas Extras |
|
|
|
|
349.756,94 |
|
|
| 1.3.1.3 - Guardias |
|
|
|
|
|
318.240,00 |
|
|
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
|
|
|
|
449.597,00 |
|
|
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas |
|
|
|
|
257.173,40 |
|
|
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales |
|
|
|
|
3.360,00 |
|
|
| 2.2.1.0 - Hilados y telas |
|
|
|
|
410,00 |
|
|
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir |
|
|
|
|
36.400,00 |
|
|
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón |
|
|
|
|
28.740,00 |
|
|
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
|
|
|
|
74.290,00 |
|
|
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón |
|
|
|
610,00 |
|
|
| 2.3.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
163,00 |
|
|
| 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire |
|
|
|
189.000,00 |
|
|
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
|
|
|
|
510.329,80 |
|
|
| 2.6.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
3.100,00 |
|
|
| 2.7.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
7.500,00 |
|
|
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
|
|
|
85.345,00 |
|
|
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos |
|
|
|
137.105,00 |
|
|
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
|
|
|
|
156.744,49 |
|
|
| 2.9.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
1.020,00 |
|
|
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica |
|
|
|
|
5.809,44 |
|
|
| 3.1.3.0 - Gas |
|
|
|
|
|
93.736,52 |
|
|
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
|
|
|
|
478.378,03 |
|
|
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
|
|
|
12.500,00 |
|
|
| 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
|
|
15.637,00 |
|
|
| 3.3.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
137.700,00 |
|
|
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
|
|
|
|
63.770,70 |
|
|
| 3.5.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
463.000,00 |
|
|
| 3.7.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
11.350,00 |
|
|
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
|
|
|
23.100,00 |
|
|
| 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas |
|
|
|
|
143.038,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27.00.00 - Políticas de promoción social y asistencia social directa |
|
|
|
|
|
| 27.02.00 - Promoción Políticas Sociales |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1.5 - Personal Administrativo |
|
|
|
|
293.841,64 |
|
|
| 1.1.3.1 - Antiguedad |
|
|
|
|
479.010,51 |
|
|
| 1.1.3.2 - Título |
|
|
|
|
|
77.475,76 |
|
|
| 1.1.3.3 - Por Cargo y/o Función |
|
|
|
|
291.997,63 |
|
|
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
|
|
|
265.662,45 |
|
|
| 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social |
|
|
|
317.106,06 |
|
|
| 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial |
|
|
|
126.842,43 |
|
|
| 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo |
|
|
|
74.991,51 |
|
|
| 1.1.6.4 - La Caja Seguro de Vida |
|
|
|
|
1.224,00 |
|
|
| 1.1.7.3 - Bonificación no Remunerativa |
|
|
|
1,82 |
|
|
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas |
|
|
|
|
45.000,00 |
|
|
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico |
|
|
|
10.700,00 |
|
|
| 2.9.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
1.800,00 |
|
|
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica |
|
|
|
|
11.249,85 |
|
|
| 3.1.2.0 - Agua |
|
|
|
|
|
7.384,06 |
|
|
| 3.1.3.0 - Gas |
|
|
|
|
|
34.991,73 |
|
|
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
|
|
|
|
82.000,96 |
|
|
| 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales |
|
|
|
487.032,00 |
|
|
| 3.4.3.0 - Jurídicos |
|
|
|
|
|
424.600,00 |
|
|
| 3.4.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
5.674.283,93 |
|
|
| 3.7.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
80.208,00 |
|
|
| 3.9.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
335.825,00 |
|
|
| 4.1.3.0 - Otros bienes preexistentes |
|
|
|
|
5.100,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27.00.00 - Políticas de promoción social y asistencia social directa |
|
|
|
|
|
| 27.03.00 - Espacio de Primera Infancia |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.3.1 - Antiguedad |
|
|
|
|
289.837,64 |
|
|
| 1.1.3.2 - Título |
|
|
|
|
|
67.649,76 |
|
|
| 1.1.3.3 - Por Cargo y/o Función |
|
|
|
|
325.000,00 |
|
|
| 1.1.3.8 - Reemplazos |
|
|
|
|
455.486,08 |
|
|
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
|
|
|
213.906,99 |
|
|
| 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social |
|
|
|
266.838,76 |
|
|
| 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial |
|
|
|
106.735,50 |
|
|
| 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo |
|
|
|
64.416,38 |
|
|
| 1.1.6.4 - La Caja Seguro de Vida |
|
|
|
|
600,00 |
|
|
| 1.2.1.1 - Personal Mensualizado |
|
|
|
|
4.783.348,64 |
|
|
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
|
|
|
1.051.881,75 |
|
|
| 1.2.5.1 - Instituto Previsión Social |
|
|
|
|
1.239.582,38 |
|
|
| 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial |
|
|
|
495.833,36 |
|
|
| 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo |
|
|
|
329.567,30 |
|
|
| 1.2.5.4 - La Caja Seguro de Vida |
|
|
|
|
7.428,00 |
|
|
| 1.2.6.1 - Presentismo |
|
|
|
|
38.750,00 |
|
|
| 1.2.6.2 - Título |
|
|
|
|
|
464.176,52 |
|
|
| 1.2.6.3 - Por Cargo y/o Función |
|
|
|
|
116.000,00 |
|
|
| 1.2.6.6 - Bonificación no Remunerativa |
|
|
|
8,19 |
|
|
| 1.3.1.1 - Horas Extras |
|
|
|
|
50.514,33 |
|
|
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
|
|
|
|
547.334,00 |
|
|
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas |
|
|
|
|
202.654,00 |
|
|
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales |
|
|
|
|
22.000,00 |
|
|
| 2.2.1.0 - Hilados y telas |
|
|
|
|
4.100,00 |
|
|
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón |
|
|
|
|
76.000,00 |
|
|
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
|
|
|
|
3.610,00 |
|
|
| 2.4.3.0 - Artículos de caucho |
|
|
|
|
25.280,00 |
|
|
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros |
|
|
|
2.796,00 |
|
|
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes |
|
|
|
250,00 |
|
|
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos |
|
|
|
|
12.970,00 |
|
|
| 2.7.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
11.000,00 |
|
|
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
|
|
|
96.907,00 |
|
|
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos |
|
|
|
5.610,00 |
|
|
| 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio |
|
|
5.592,00 |
|
|
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
|
|
|
|
5.700,00 |
|
|
| 2.9.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
85.450,00 |
|
|
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
|
|
|
|
12.811,59 |
|
|
| 3.5.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
70.000,00 |
|
|
| 3.9.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
70.000,00 |
|
|
| 4.3.9.0 - Equipos varios |
|
|
|
|
59.880,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28.00.00 - Promoción al desarrollo económico |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1.2 - Personal Jerárquico |
|
|
|
|
532.815,58 |
|
|
| 1.1.3.1 - Antiguedad |
|
|
|
|
556.999,41 |
|
|
| 1.1.3.2 - Título |
|
|
|
|
|
125.242,04 |
|
|
| 1.1.3.3 - Por Cargo y/o Función |
|
|
|
|
454.521,96 |
|
|
| 1.1.3.9 - Bonificaciones Varias |
|
|
|
|
6,65 |
|
|
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
|
|
|
445.095,13 |
|
|
| 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social |
|
|
|
537.829,70 |
|
|
| 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial |
|
|
|
215.131,88 |
|
|
| 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo |
|
|
|
139.020,68 |
|
|
| 1.1.6.4 - La Caja Seguro de Vida |
|
|
|
|
1.956,00 |
|
|
| 1.1.7.3 - Bonificación no Remunerativa |
|
|
|
2,73 |
|
|
| 1.3.1.1 - Horas Extras |
|
|
|
|
327.361,70 |
|
|
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
|
|
|
|
187.770,00 |
|
|
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas |
|
|
|
|
205.264,38 |
|
|
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales |
|
|
|
|
1.331.990,20 |
|
|
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón |
|
|
|
|
2.250,00 |
|
|
| 2.4.3.0 - Artículos de caucho |
|
|
|
|
3.600,00 |
|
|
| 2.7.5.0 - Herramientas menores |
|
|
|
|
1.080,00 |
|
|
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena |
|
|
|
|
64.482,75 |
|
|
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
|
|
|
25.875,00 |
|
|
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor |
|
|
|
519,00 |
|
|
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
|
|
|
|
121.629,80 |
|
|
| 2.9.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
4.280,00 |
|
|
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
|
|
|
|
85.726,14 |
|
|
| 3.3.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
40.000,00 |
|
|
| 3.5.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
10.000,00 |
|
|
| 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas |
|
|
|
|
1.863.315,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32.00.00 - Gestión Ambiental |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1.2 - Personal Jerárquico |
|
|
|
|
573.995,73 |
|
|
| 1.1.1.6 - Personal Obrero |
|
|
|
|
178.322,05 |
|
|
| 1.1.3.1 - Antiguedad |
|
|
|
|
1.748.754,43 |
|
|
| 1.1.3.2 - Título |
|
|
|
|
|
24.902,91 |
|
|
| 1.1.3.3 - Por Cargo y/o Función |
|
|
|
|
745.399,67 |
|
|
| 1.1.3.8 - Reemplazos |
|
|
|
|
114.778,45 |
|
|
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
|
|
|
959.211,69 |
|
|
| 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social |
|
|
|
1.245.093,67 |
|
|
| 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial |
|
|
|
480.365,30 |
|
|
| 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo |
|
|
|
241.610,13 |
|
|
| 1.1.6.4 - La Caja Seguro de Vida |
|
|
|
|
4.524,00 |
|
|
| 1.1.7.3 - Bonificación no Remunerativa |
|
|
|
8,19 |
|
|
| 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo |
|
|
|
4.613,84 |
|
|
| 1.2.5.4 - La Caja Seguro de Vida |
|
|
|
|
636,00 |
|
|
| 1.2.6.6 - Bonificación no Remunerativa |
|
|
|
2,73 |
|
|
| 1.3.1.1 - Horas Extras |
|
|
|
|
1.308.462,94 |
|
|
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
|
|
|
|
701.819,00 |
|
|
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas |
|
|
|
|
169.480,00 |
|
|
| 2.3.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
163,00 |
|
|
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
|
|
|
|
29.295,00 |
|
|
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
|
|
|
43.900,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.00.00 - Promoción de las Actividades Turísticas |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1.2 - Personal Jerárquico |
|
|
|
|
520.023,64 |
|
|
| 1.1.1.5 - Personal Administrativo |
|
|
|
|
844.502,98 |
|
|
| 1.1.3.1 - Antiguedad |
|
|
|
|
748.121,26 |
|
|
| 1.1.3.2 - Título |
|
|
|
|
|
88.543,74 |
|
|
| 1.1.3.3 - Por Cargo y/o Función |
|
|
|
|
758.569,31 |
|
|
| 1.1.3.8 - Reemplazos |
|
|
|
|
5.228,53 |
|
|
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
|
|
|
553.923,75 |
|
|
| 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social |
|
|
|
628.865,57 |
|
|
| 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial |
|
|
|
251.546,24 |
|
|
| 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo |
|
|
|
134.098,91 |
|
|
| 1.1.6.4 - La Caja Seguro de Vida |
|
|
|
|
2.448,00 |
|
|
| 1.1.7.3 - Bonificación no Remunerativa |
|
|
|
3,64 |
|
|
| 1.3.1.1 - Horas Extras |
|
|
|
|
517.809,55 |
|
|
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
|
|
|
|
251.291,00 |
|
|
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas |
|
|
|
|
181.255,00 |
|
|
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales |
|
|
|
|
1.630,00 |
|
|
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles |
|
|
|
|
1.380.941,50 |
|
|
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón |
|
|
|
|
55.195,00 |
|
|
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
|
|
|
|
1.077.585,00 |
|
|
| 2.4.2.0 - Artículos de cuero |
|
|
|
|
2.990,00 |
|
|
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
|
|
|
|
599.670,50 |
|
|
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico |
|
|
|
512.128,00 |
|
|
| 2.5.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
18.073,00 |
|
|
| 2.7.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
27.762,00 |
|
|
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
|
|
|
244.384,00 |
|
|
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor |
|
|
|
39.185,00 |
|
|
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
|
|
|
|
333.977,37 |
|
|
| 2.9.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
226.485,00 |
|
|
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica |
|
|
|
|
563.420,59 |
|
|
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
|
|
|
|
137.282,29 |
|
|
| 3.1.5.0 - Correos y telégrafo |
|
|
|
|
8.200,00 |
|
|
| 3.2.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
1.154.000,00 |
|
|
| 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
|
|
27.000,00 |
|
|
| 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo |
|
|
48.245,00 |
|
|
| 3.3.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
34.900,00 |
|
|
| 3.4.7.0 - Servicios de hotelería |
|
|
|
|
800,00 |
|
|
| 3.4.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
49.300,00 |
|
|
| 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones |
|
|
|
290.214,00 |
|
|
| 3.5.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
461.800,00 |
|
|
| 3.6.1.0 - Publicidad |
|
|
|
|
90.000,00 |
|
|
| 3.8.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
855,00 |
|
|
| 3.9.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
197.047,00 |
|
|
| 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento |
|
|
|
56.099,40 |
|
|
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
|
|
|
665.500,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34.00.00 - Políticas de Control, Seguridad y Tránsito |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1.7 - Personal de Servicio |
|
|
|
|
4.205.147,35 |
|
|
| 1.1.3.1 - Antiguedad |
|
|
|
|
3.107.945,88 |
|
|
| 1.1.3.2 - Título |
|
|
|
|
|
139.989,41 |
|
|
| 1.1.3.3 - Por Cargo y/o Función |
|
|
|
|
1.901.573,03 |
|
|
| 1.1.3.8 - Reemplazos |
|
|
|
|
35.984,97 |
|
|
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario |
|
|
|
2.107.599,74 |
|
|
| 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social |
|
|
|
2.393.293,89 |
|
|
| 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial |
|
|
|
957.317,23 |
|
|
| 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo |
|
|
|
666.502,01 |
|
|
| 1.1.6.4 - La Caja Seguro de Vida |
|
|
|
|
7.920,00 |
|
|
| 1.1.7.3 - Bonificación no Remunerativa |
|
|
|
9,10 |
|
|
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
|
|
|
114.694,29 |
|
|
| 1.2.5.1 - Instituto Previsión Social |
|
|
|
|
232.390,20 |
|
|
| 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial |
|
|
|
92.955,99 |
|
|
| 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo |
|
|
|
91.954,69 |
|
|
| 1.2.5.4 - La Caja Seguro de Vida |
|
|
|
|
2.484,00 |
|
|
| 1.2.6.2 - Título |
|
|
|
|
|
59.233,93 |
|
|
| 1.2.6.6 - Bonificación no Remunerativa |
|
|
|
6,37 |
|
|
| 1.3.1.1 - Horas Extras |
|
|
|
|
2.407.234,74 |
|
|
| 1.3.1.2 - Horas Nocturnas |
|
|
|
|
1.004.482,04 |
|
|
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
|
|
|
|
957.375,00 |
|
|
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas |
|
|
|
|
99.616,15 |
|
|
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas |
|
|
|
17.300,00 |
|
|
| 2.2.1.0 - Hilados y telas |
|
|
|
|
44.250,00 |
|
|
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón |
|
|
|
|
3.330,00 |
|
|
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas |
|
|
|
|
58.000,00 |
|
|
| 2.3.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
463,00 |
|
|
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes |
|
|
|
72.155,82 |
|
|
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes |
|
|
|
|
89.054,70 |
|
|
| 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas |
|
|
|
138.600,00 |
|
|
| 2.7.5.0 - Herramientas menores |
|
|
|
|
5.213,90 |
|
|
| 2.7.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
46.920,00 |
|
|
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza |
|
|
|
|
152.037,00 |
|
|
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
|
|
|
19.530,00 |
|
|
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos |
|
|
|
10.944,00 |
|
|
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
|
|
|
|
466.290,64 |
|
|
| 2.9.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
850,00 |
|
|
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
|
|
|
|
183.711,65 |
|
|
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos |
|
|
|
5.200,00 |
|
|
| 3.3.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
885.609,00 |
|
|
| 3.4.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
690.000,00 |
|
|
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
|
|
|
|
54.471,00 |
|
|
| 3.5.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
1.800,00 |
|
|
| 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento |
|
|
|
220.999,15 |
|
|
| 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo |
|
|
|
769.483,50 |
|
|
| 4.3.6.0 - Equipo para computación |
|
|
|
|
327.970,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno y Hacienda |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01.00.00 - Gestión de políticas de Gobierno y Hacienda |
|
|
|
|
|
| 01.01.00 - Gestión de Políticas de Gobierno |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1.1 - Personal Superior |
|
|
|
|
4.541.504,42 |
|
|
| 1.1.1.3 - Personal Profesional |
|
|
|
|
1.838.570,13 |
|
|
| 1.1.1.5 - Personal Administrativo |
|
|
|
|
770.158,22 |
|
|
| 1.1.3.1 - Antiguedad |
|
|
|
|
9.716.487,85 |
|
|
| 1.1.3.2 - Título |
|
|
|
|
|
914.940,19 |
|
|
| 1.1.3.3 - Por Cargo y/o Función |
|
|
|
|
3.427.035,68 |
|
|
| 1.1.3.8 - Reemplazos |
|
|
|
|
1.519.911,89 |
|
|
| 1.1.3.9 - Bonificaciones Varias |
|
|
|
|
365.542,26 |
|
|
| 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial |
|
|
|
2.607.035,67 |
|
|
| 1.1.6.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo |
|
|
|
1.622.508,66 |
|
|
| 1.1.6.4 - La Caja Seguro de Vida |
|
|
|
|
19.662,00 |
|
|
| 1.1.7.1 - Adicionales Varios |
|
|
|
|
331.455,24 |
|
|
| 1.1.7.3 - Bonificación no Remunerativa |
|
|
|
30,03 |
|
|
| 1.2.1.1 - Personal Mensualizado |
|
|
|
|
4.933.896,19 |
|
|
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario |
|
|
|
928.345,94 |
|
|
| 1.2.5.1 - Instituto Previsión Social |
|
|
|
|
977.344,57 |
|
|
| 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial |
|
|
|
390.937,70 |
|
|
| 1.2.5.3 - Aseguradora Riesgo de Trabajo |
|
|
|
255.628,19 |
|
|
| 1.2.5.4 - La Caja Seguro de Vida |
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|
5.652,00 |
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| 1.2.6.1 - Presentismo |
|
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|
3.125,00 |
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|
| 1.2.6.2 - Título |
|
|
|
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|
237.821,37 |
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|
| 1.2.6.3 - Por Cargo y/o Función |
|
|
|
|
43.954,38 |
|
|
| 1.2.6.5 - Bonificaciones Varias |
|
|
|
|
1.146,66 |
|
|
| 1.3.1.1 - Horas Extras |
|
|
|
|
1.739.727,71 |
|
|
| 1.3.1.3 - Guardias |
|
|
|
|
|
141.365,00 |
|
|
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares |
|
|
|
|
1.155.865,00 |
|
|
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas |
|
|
|
|
364.353,50 |
|
|
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas |
|
|
|
1.500,00 |
|
|
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir |
|
|
|
|
26.946,00 |
|
|
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles |
|
|
|
|
1.050,00 |
|
|
| 2.2.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
27.750,00 |
|
|
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón |
|
|
|
|
46.410,00 |
|
|
| 2.3.2.0 - Papel para computación |
|
|
|
|
394.500,00 |
|
|
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón |
|
|
|
10.840,00 |
|
|
| 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos |
|
|
|
9.400,00 |
|
|
| 2.3.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
93.065,00 |
|
|
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales |
|
|
|
900,00 |
|
|
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros |
|
|
|
1.485,00 |
|
|
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes |
|
|
|
2.970,00 |
|
|
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico |
|
|
|
1.918,00 |
|
|
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos |
|
|
|
|
8.400,00 |
|
|
| 2.7.2.0 - Productos no ferrosos |
|
|
|
|
1.700,00 |
|
|
| 2.7.5.0 - Herramientas menores |
|
|
|
|
9.326,00 |
|
|
| 2.7.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
211.052,00 |
|
|
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |
|
|
|
345.899,00 |
|
|
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos |
|
|
|
54.782,00 |
|
|
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor |
|
|
|
29.400,00 |
|
|
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios |
|
|
|
|
103.885,16 |
|
|
| 2.9.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
446.955,00 |
|
|
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica |
|
|
|
|
26.996,40 |
|
|
| 3.1.3.0 - Gas |
|
|
|
|
|
139.452,83 |
|
|
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax |
|
|
|
|
801.704,04 |
|
|
| 3.1.5.0 - Correos y telégrafo |
|
|
|
|
13.500,00 |
|
|
| 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales |
|
|
|
126.560,00 |
|
|
| 3.4.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
533.110,00 |
|
|
| 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones |
|
|
|
18.000,00 |
|
|
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros |
|
|
|
|
493.800,00 |
|
|
| 3.5.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
139.900,00 |
|
|
| 3.8.3.0 - Derechos y tasas |
|
|
|
|
1.840.000,00 |
|
|
| 3.9.9.0 - Otros |
|
|
|
|
|
104.880,00 |
|
|
| 4.3.6.0 - Equipo para computación |
|
|
|
|
193.650,60 |
|
|
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles |
|
|
|
167.743,35 |
|
|
| 6.2.1.1 - Anticipo a Jubilados |
|
|
|
|
2.858.674,66 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01.00.00 - Gestión de políticas de Gobierno y Hacienda |
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|
|
| 01.02.00 - Gestión de Políticas de Hacienda |
|
|
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| |
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|
|
| 1.1.1.1 - Personal Superior |
|
|
|
|
568.367,61 |
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|
| 1.1.1.2 - Personal Jerárquico |
|
|
|
|
7.937.950,63 |
|
|
| |
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|
| 92.00.00 - Amortización de la Deuda |
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|
| 7.1.6.1 - Instituto de la Vivienda (Barrios) |
|
|
|
308.952,52 |
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|
| |
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|
|
|
| 93.00.00 - Deuda Flotante |
|
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| |
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|
| 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo |
|
|
52.711.120,59 |
|
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| |
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|
TOTAL |
198.700.117,90 |
|
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| |
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| ARTICULO 3º: |
Comuniquese, publiquese, registrese.- |
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